天津市滨海新区商务和投资促进局

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

根据中共天津市滨海新区委员会办公室、天津市滨海新区人民政府办公室《天津市滨海新区商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（滨党办〔2019〕33 号），天津市滨海新区商务和投资促进局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务和投资促进工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于商务和投资促进工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国内国际经济合作、投资促进、会展经济、口岸服务的法律法规和方针政策，制定相关规范性文件，并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展总体规划，组织编制内外贸易、国内国际经济合作、招商引资、投资促进、会展经济中长期产业发展战略、发展规划、行业规范和年度计划，并推进落实；负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全区开放型经济发展相关政策措施。

（三）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；落实药品流通发展规划和政策，推进商贸物流工作。

（四）促进城乡市场发展，贯彻执行市场体系建设的相关政策，会同有关部门组织编制、指导、实施商品交易市场规划和城市商业网点规划，推动实施商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）承担牵头协调开展整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的措施办法，推动商务领域信用建设，建立健全商务信用激励约束机制，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油、煤炭流通及二手车鉴定评估企业、报废机动车回收拆解流通进行监督管理。

（七）负责指导协调商品进出口贸易促进体系建设，指导和服务加工贸易业务工作，配合市商务局负责进出口公平贸易相关事务。

（八）负责组织拟订并实施服务贸易（含服务外包）和技术贸易发展的政策措施，推动服务贸易平台建设，落实技术和成套设备进出口政策措施。

（九）负责对外经济合作促进工作，执行对外经济合作政策，配合市商务局依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。

（十）指导全区经贸外事工作，负责全区重要经贸外事活动。

（十一）承担口岸协调相关工作；负责口岸通关的推进工作，配合开展中国（天津）国际贸易“单一窗口”、压缩整体通关时间、降低进出口环节合规成本有关工作，服务促进跨境贸易便利化。

（十二）负责招商引资工作的统筹指导、推动协调工作，建立完善工作体系和协调机制；组织有关部门落实招商引资计划；负责招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作；负责招商引资信息化建设。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，会同有关部门统筹协调指导国家级、市级开发区有关工作。

（十三）综合协调、组织推动本区承担的东西部扶贫协作和对口支援工作；会同有关部门安排对口支援资金；负责援受双方跨地区经济联合重点项目的协调和服务；指导、协调各部门和企业，组织动员社会力量，开展援受双方跨地区经济联合与协作工作；负责东西部扶贫协作和对口支援地区政府代表团来访的联络、协调工作；会同有关部门落实本区政府代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作；会同有关部门落实区域间的合作协议；负责本区企业到外地投资合作的协调服务工作。

（十四）牵头组织以区政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈和商品交易等活动。组织或参与承办国内及内外结合的国际经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈及展销博览活动。负责商务、投资促进对外宣传工作。

（十五）指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库；指导各开发区、园区和街镇等招商工作；做好招商引资重点项目的跟踪服务；分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；联系相关商会、协会、学会、社会中介机构和社会团体，开展联合招商。

（十六）统筹规划、指导和协调全区会展业发展。

（十七）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十八）指导协调商务、投资促进人才队伍建设工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

   天津市滨海新区商务和投资促进局部门内设 11 个职能处室；下辖 3 个预算单位。

   纳入天津市滨海新区商务和投资促进局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区商务和投资促进局本级

2.天津市滨海新区投资促进中心

3.天津市滨海新区供销合作社联合

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区商务和投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入   5901.41 万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元、其他事业收入  0  万元、经营收入   0 万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余   0 万元；支出包括：一般公共服务支出   4143.41 万元、盛业服务业等支出  1758  万元。天津市滨海新区商务和投资促进局2023年收支总预算  5901.41 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区商务和投资促进局2023年部门预算收入 5901.41   万元，与2022年预算相比减少    2031.74  万元，主要原因是      厉行节约  。其中：上年结转和结余  0  万元，占 0   %；一般公共预算  5901.41  万元，占  100  %；政府性基金预算   0 万元，占 0   %；国有资本经营预算 0   万元，占   0 %；纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元，占 0   %；其他事业收入   0 万元，占  0  %；经营收入   0 万元，占   0 %；上级补助收入    0万元，占   0 %；附属单位上缴收入0    万元，占  0  %；其他收入   0 万元，占   0 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区商务和投资促进局2023年支出预算 5901.41   万元，与2022年预算相比减少  2031.74  万元，主要原因是    厉行节约    。其中：基本支出  4453.41  万元，占  75.46  %；项目支出   1448 万元，占  24.54  %；经营支出  0  万元，占   0 %；上缴上级支出  0   万元，占   0 %；对附属单位补助支出      0   万元，占 0   %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区商务和投资促进局2023年财政拨款收入预算 5901.41 万元，与2022年预算相比减少   2031.74  万元，主要原因是    厉行节约    。收入包括：一般公共预算拨款收入   4143.41 万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算    5901.41 万元，与2022年预算相比增加减少   2031.74  万元，主要原因是   厉行节约     。支出包括：一般公共服务支出  4143.41  万元、商业服务业等支出  1758  万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区商务和投资促进局2023年一般公共预算支出

    5901.41   万元，与2022年预算相比减少  2031.74          万元，主要原因是  厉行节约      。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出（类）” 4143.41   万元，与2022年预算相比减少 3204.37万元，主要原因是     厉行节约   ，其中：

“商贸事务（款）” 4143.41   万元，包括：“行政运行（商贸事务）（项）”  3470.53  万元，主要用于 人员及公用经费   ；“事业运行（商贸事务）（项）”582.88万元；主要用于投促中心事业人员及公用支出 ；“其他商贸事务支出（项）”  90  万元，主要用于  商业发展专项资金。

   2、“商业服务业等支出（类）” 1758   万元，与2022年预算相比增加1624.63万元，主要原因是  增加2023年度中央财政县域商业建设行动补助资金项目1358万元，商贸发展转专项资金90万元  ，其中：“商业流通事务（款）”   1758 万元，包括：“事业运行（商业流通事务）（项）”   400 万元，主要用于 新区供销社人员及公用支出   ；“其他商业流通事务支出（项）”   1358 万元，主要用于  2023年中央财政县域商业建设行动补助资金 。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区商务和投资促进局一般公共预算基本支出 4453.41   万元，与2022年预算相比减少  1057.74  万元，主要原因是  厉行节约      。其中：

人员经费 4060.35   万元，主要包括：工资福利支出3848.90万元，对个人和家庭的补助211.45万元。

公用经费 393.06   万元，主要包括：商品和服务支出393.06万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  24.73  万元，与2022年预算相比减少 1.3   万元，主要原因是  厉行节约 。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  20   万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是  因公出国计划安排无变化      。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算   3 万元，其中公务用车运行费   3 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是   公车运行经费计划无变化    ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2023年公务接待费预算  1.73  万元，与2022年预算相比减少  1.3  万元，主要原因是 压缩三公经费，厉行节约   。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区商务和投资促进局政府性基金预算支出  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是2023年天津市滨海新区商务和投资促进局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区商务和投资促进局国有资本经营预算支出0    万元，与2022年预算相比增加（减少0万元，主要原因是2023年天津市滨海新区商务和投资促进局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。      

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市滨海新区商务和投资促进局的机关运行经费预算 146.034 万元，包括办公费 33.804  万元、印刷费0.4        万元，手续费0.1万元，邮电费10万元，差旅费35万元，维修费1万元，会议费1万元，培训费1万元，委托业务费35万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出2万元，因公出国20万元，公务接待费1.73万元，公车运行费3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  100      万元，其中：政府采购货物支出   10  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出   90 万元。主要项目是：办公设备采购项目   10 万元，商贸发展专项项目   90 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆   2  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车2    辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车  0辆，其他用车主要包括    无       。单价50万元以上的通用设备   0 台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  2  个，涉及预算金额     1448      万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表和2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。