天津市滨海新区汉沽供销合作社

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

   天津市滨海新区汉沽供销合作社主要职责是：

   1、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策。

   2、依法维护基层社的合法权益，研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导推动基层社的改革和发展。

   3、负责实施“把供销社办成农民合作经济组织”的落实工作，为农业、农村、农民提供综合服务。

   4、对基层社进行业务指导，衔接与政府部门、社会组织的关系。按照区政府的授权、组织、指导和监督各基层社对重要商品的经营活动。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽供销合作社内设3个职能处室，分别是:1、综合办公室；2、劳动人事保卫科；3、财务审计科。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽供销合作社2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽供销合作社（本级）和二级预算单位共1个，即：事业单位天津市滨海新区汉沽供销合作社。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2019年度部门决算收入总计1,561,109.23元，与2018年决算相比减少342,504.85元，其中：财政拨款收入1,561,109.23元，占100.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2019年度部门决算支出总计1,561,109.23元，与2018年决算相比减少342,504.85元，其中：基本支出1,561,109.23元，占100.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,561,109.23元，与2018年决算相比减少342,504.85元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”9324元。其中：

“财政事务”9324元，包括“事业运行”9,324.00元，主要用于2018年7月-2018年12月调资补发工资发放；

2、“商业服务业等支出”1551785.23元，其中：

“商业流通事务”1551785.23元，包括“事业运行”1,551,785.23元，主要用于事业单位的基本支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,561,109.23元，与2018年决算相比减少342,504.85元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1185280元，其中“基本工资”434,282.40元， “津贴补贴”103,989.60元， “绩效工资”85,224.00元， “机关事业单位基本养老保险缴费”181,187.00元， “住房公积金”287,328.00元， “其他工资福利支出”93,269.00元，主要用于：在职职工的的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、“对个人和家庭的补助”312429.23元，其中“退休费”312,309.23元，主要用于发放给退休职工的工资， “奖励金”120.00元，主要用于在职职工的独生子女费。

3、“商品和服务支出”63400元，其中“办公费”25,003.50元， “邮电费”6,072.00元， “差旅费”8,400.00元， “培训费”450.00元， “委托业务费”1,006.42元， “工会经费”11,800.00元， “福利费”2,200.00元， “其他交通费用”1,802.60元， “其他商品和服务支出”6,665.48元，主要用于单位商品和服务类的支出。

五、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2019年政府采购支出总额53,671.00元，其中：政府采购货物支出53,671.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. “天津市滨海新区汉沽供销合作社2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2. “天津市滨海新区汉沽供销合作社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。