天津市大港供销合作社

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

根据中共天津市大港区委津港党发(2002)79号文件印发《大港供销合作社职能配置和人员编制规定》的通知。组织、协调和管理有关重要商品的经营活动，指导基层合作社搞好农业、农村、农民和城镇社区的综合服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市大港供销合作社内设  3 个职能处室，下辖  0 个预算单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市大港供销合作社2019年度部门决算收入总计3,555,436.20元，与2018年决算相比增加13,277.95元，其中：财政拨款收入3,555,436.20元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市大港供销合作社2019年度部门决算支出总计3,555,436.20元，与2018年决算相比增加13,277.95元，其中：基本支出3,555,436.20元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市大港供销合作社2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,555,436.20元，与2018年决算相比增加13,277.95元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”3555436.2元。其中：

“商贸事务”3555436.2元，包括“行政运行”3,555,436.20元，主要用于：主要用于事业单位基本支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市大港供销合作社2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,555,436.20元，与2018年决算相比增加13,277.95元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2483817.28元，其中“基本工资”439,334.00元，主要用于职务工资级别工资 “津贴补贴”703,468.00元，主要用于：工作性津贴生活性津贴职务“机关事业单位基本养老保险缴费”209,880.32元，主要用于：职工的基本养老保险金，“职业年金缴费”96,867.84元，主要用于：职工职业年金缴纳，“职工基本医疗保险缴费”121,084.80元，主要用于：职工的医疗保险金缴纳 “公务员医疗补助缴费”81,127.32元，主要用于：职工医疗补助“住房公积金”583,040.00元，主要用于：职工住房公积金与住房补贴“其他工资福利支出”249,015.00元，主要用于：职工的值班费、特贴、上下班交通费、通讯费等。

2、“对个人和家庭的补助”912496.67元，其中“退休费”619,620.67元，主要用于：退休职工工资“抚恤金”292,876.00元，主要用于：职工死亡抚恤金。

3、“商品和服务支出”159122.25元，其中“办公费”19,023.00元，主要用于：电脑配件、办公用品等“咨询费”15,000.00元，主要用于：付单位律师服务费“电费”6,819.96元，主要用于：缴纳单位电费“邮电费”8,051.69元，主要用于：单位电话费“差旅费”25,385.00元，主要用于：职工车辆出行费“维修(护)费”3,623.00元，主要用于：单位厕所维修 “工会经费”14,280.00元，主要用于：60%上交工会经费，“福利费”19,439.60元，主要用于：付职工防暑降温、生日蛋糕费、体检费“其他商品和服务支出”47,500.00元，主要用于：职工就餐补助。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市大港供销合作社2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组   0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市大港供销合作社2019年度机关运行经费决算数159,122.25元，比2018年减少73,692.75元，降低32.00%。主要原因是：  财政没有下拨经费   。

（二）政府采购支出情况

天津市大港供销合作社2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市大港供销合作社2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市大港供销合作社2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市大港供销合作社2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市大港供销合作社2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市大港供销合作社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。