天津市滨海新区商务和投资促进局

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目  录

第一部分 概 况  4

一、主要职责  4

二、机构设置  7

第二部分 2020年度部门决算表  8

一、《收入支出决算总表》  8

二、《收入决算表（按功能分类列示）》  8

三、《收入决算表（按单位列示）》  8

四、《支出决算表》  8

五、《财政拨款收入支出决算总表》  8

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  8

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  8

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  8

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  8

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》  8

十一、《项目支出决算表》  8

十二、关于空表的说明  9

第三部分 2020年度部门决算情况说明  9

一、收支决算总体情况  9

二、收入决算情况  9

三、支出决算情况  10

四、财政拨款收支决算总体情况  10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  12

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况  14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  15

九、机关运行经费支出情况  15

十、政府采购支出情况  16

十一、国有资产占有使用情况  16

十二、预算绩效情况说明  16

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况  16

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况  17

第四部分 名词解释  17

第一部分  概况

一、主要职责

根据中共天津市滨海新区委员会办公室、天津市滨海新区人民政府办公室《天津市滨海新区商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（滨党办〔2019〕33 号），天津市滨海新区商务和投资促进局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务和投资促进工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于商务和投资促进工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国内国际经济合作、投资促进、会展经济、口岸服务的法律法规和方针政策，制定相关规范性文件，并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展总体规划，组织编制内外贸易、国内国际经济合作、招商引资、投资促进、会展经济中长期产业发展战略、发展规划、行业规范和年度计划，并推进落实；负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全区开放型经济发展相关政策措施。

（三）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；落实药品流通发展规划和政策，推进商贸物流工作。

（四）促进城乡市场发展，贯彻执行市场体系建设的相关政策，会同有关部门组织编制、指导、实施商品交易市场规划和城市商业网点规划，推动实施商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）承担牵头协调开展整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的措施办法，推动商务领域信用建设，建立健全商务信用激励约束机制，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油、煤炭流通及二手车鉴定评估企业、报废机动车回收拆解流通进行监督管理。

（七）负责指导协调商品进出口贸易促进体系建设，指导和服务加工贸易业务工作，配合市商务局负责进出口公平贸易相关事务。

（八）负责组织拟订并实施服务贸易（含服务外包）和技术贸易发展的政策措施，推动服务贸易平台建设，落实技术和成套设备进出口政策措施。

（九）负责对外经济合作促进工作，执行对外经济合作政策，配合市商务局依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。

（十）指导全区经贸外事工作，负责全区重要经贸外事活动。

（十一）承担口岸协调相关工作；负责口岸通关的推进工作，配合开展中国（天津）国际贸易“单一窗口”、压缩整体通关时间、降低进出口环节合规成本有关工作，服务促进跨境贸易便利化。

（十二）负责招商引资工作的统筹指导、推动协调工作，建立完善工作体系和协调机制；组织有关部门落实招商引资计划；负责招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作；负责招商引资信息化建设。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，会同有关部门统筹协调指导国家级、市级开发区有关工作。

（十三）综合协调、组织推动本区承担的东西部扶贫协作和对口支援工作；会同有关部门安排对口支援资金；负责援受双方跨地区经济联合重点项目的协调和服务；指导、协调各部门和企业，组织动员社会力量，开展援受双方跨地区经济联合与协作工作；负责东西部扶贫协作和对口支援地区政府代表团来访的联络、协调工作；会同有关部门落实本区政府代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作；会同有关部门落实区域间的合作协议；负责本区企业到外地投资合作的协调服务工作。

（十四）牵头组织以区政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈和商品交易等活动。组织或参与承办国内及内外结合的国际经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈及展销博览活动。负责商务、投资促进对外宣传工作。

（十五）指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库；指导各开发区、园区和街镇等招商工作；做好招商引资重点项目的跟踪服务；分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；联系相关商会、协会、学会、社会中介机构和社会团体，开展联合招商。

（十六）统筹规划、指导和协调全区会展业发展。

（十七）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十八）指导协调商务、投资促进人才队伍建设工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区商务和投资促进局内设11个职能处室，下辖3个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区商务和投资促进局2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区商务和投资促进局（本级）和二级预算单位共4个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区商务和投资促进局，共计1个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区塘沽经济协作中心、天津市滨海新区汉沽供销合作社、天津市滨海新区大港供销合作社，共计 3 个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区商务和投资促进局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区商务和投资促进局2020年度收入、支出决算总计80,868,508.51元，与2019年决算相比减少60,323,060.52元，主要原因是：一是人员减少相应人员经费减少；二是预算项目较2019年减少；三是认真贯彻落实区财政的相关要求，节约开支，减少支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区商务和投资促进局2020年度本年收入合计80,332,908.51元，与2019年决算相比减少60,325,584.25元，主要原因是：一是人员减少相应人员经费减少；二是预算项目较2019年减少；三是认真贯彻落实区财政的相关要求，节约开支，减少支出。其中：一般公共预算财政拨款收入59,817,712.33元，占74.45%；政府性基金预算财政拨款收入20,514,909.00元，占25.54%；其他收入287.18元，占0.01%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区商务和投资促进局2020年度本年支出合计80,367,850.33元，与2019年决算相比减少59,818,277.35元，主要原因是：一是人员减少相应人员经费减少；二是预算项目较2019年减少；三是认真贯彻落实区财政的相关要求，节约开支，减少支出。其中：基本支出53,368,727.26元，占66.41%；项目支出26,999,123.07元，占33.59%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区商务和投资促进局2020年度财政拨款收入、支出决算总计80,868,221.33元，与2019年决算相比减少60,323,146.12元，主要原因是一是人员减少相应人员经费减少；二是预算项目较2019年减少；三是认真贯彻落实区财政的相关要求，节约开支，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区商务和投资促进局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计59,852,941.33元，与2019年决算相比减少80,333,186.35元，主要原因是：一是人员减少相应人员经费减少；二是预算项目较2019年减少；三是认真贯彻落实区财政的相关要求，节约开支，减少支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”51,924,371.02元，与2019年决算相比减少19,041,339.63元，其中：

“商贸事务”51,924,371.02元，包括“行政运行”50,533,232.04元，主要用于：行政单位的基本支出。“事业运行”1,391,138.98元，主要用于：事业单位的基本支出。

2、“科学技术支出”1,774,792.67元，与2019年决算相比减少60,777,384.33元，其中：

“技术研究与开发”971,792.67元，包括“其他技术研究与开发支出”971,792.67元，主要用于：举办中国天津世界智能大会相关支出。

“科技交流与合作”803,000元，包括“其他科技交流与合作支出”803,000.00元，主要用于：举办中国天津世界智能大会相关支出。

3、“文化体育与传媒支出”0元，与2019年决算相比减少300,000.00元。

4、“卫生健康支出”287,500元，与2019年决算相比增加287,500.00元，其中：

“公共卫生”287,500元，包括“突发公共卫生事件应急处理”287,500.00元，主要用于：疫情防控相关支出。

5、“节能环保支出”0元，与2019年决算相比减少16,840.00元。  

6、“商业服务业等支出”5,766,277.64元，与2019年决算相比减少501,393.46元，其中：

“商业流通事务”1,635,859.24元，包括“事业运行”1,444,356.24元，主要用于：事业单位的基本支出。“其他商业流通事务支出”191,503.00元，主要用于：拨付中央财政2019年服务业发展资金。

“涉外发展服务支出”3,710,418.4元，包括“其他涉外发展服务支出”3,710,418.40元，主要用于：支付鼓励各区扩大外贸规模专项资金。

“其他商业服务业等支出”420,000元，包括“其他商业服务业等支出”420,000.00元，主要用于：疫情防控相关支出。

7、“其他支出”100,000元，与2019年决算相比增加16,271.07元，其中：

“年初预留”100,000元，包括。

“其他支出”100,000元，包括“其他支出”100,000.00元，主要用于：对口支援相关费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区商务和投资促进局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计53,368,727.26元，与2019年决算相比减少12,543,777.62元，主要原因是：人员减少相应人员经费减少；厉行节约，公用经费减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”47,377,576.56元，其中“基本工资”8,100,249.64元，主要用于：行政单位和事业单位职工基本工资；“津贴补贴”12,817,551.51元，主要用于：行政单位和事业单位职工津贴补贴；“奖金”654,315.00元，主要用于：行政单位一次性奖金和事业单位优秀奖励；“绩效工资”446,998.00元，主要用于：事业单位绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”3,018,743.36元，主要用于：机关和事业单位为职工缴纳的养老保险；“职业年金缴费”1,509,371.68元，主要用于：机关和事业单位为职工缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1,886,714.60元，主要用于：机关和事业单位为职工缴纳的医疗保险；“公务员医疗补助缴费”39,953.45元，主要用于：机关为职工缴纳的医疗补助；“其他社会保障缴费”1,186,481.28元，主要用于：机关和事业单位为职工缴纳的其他保险；“住房公积金”12,966,775.00元，主要用于：机关和事业单位为职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”4,750,423.04元，主要用于：未休假补贴、加班值班费等支出 。

2、“对个人和家庭的补助”1,910,433.64元，其中“退休费”1,902,553.64元，主要用于：机关和事业单位为退休职工发放的工资；“生活补助”5,790.00元，主要用于：生活困难遗属补助；“奖励金”2,090.00元，主要用于：机关和事业单位人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”4,080,717.06元，其中“办公费”340,411.21元，主要用于：行政单位的购买日常办公用品、书包杂志等支出；“印刷费”12,161.10元，主要用于：单位的印刷费支出；“手续费”863.00元，主要用于：单位的银行等手续费支出；“水费”14,592.00元，主要用于：单位的水费支出；“电费”11,957.00元，主要用于：单位的电费支出；“邮电费”107,760.65元，主要用于单位的办公电话费、邮寄费支出：单位的“取暖费”54,400.00元，主要用于：单位的取暖费支出；“差旅费”497,839.25元，主要用于：单位的区域外差旅费和区域内因公出行支出；“维修(护)费”11,090.00元，主要用于：单位固定资产的维修维护费；“租赁费”10,000.00元，主要用于：单位的租赁支出；“培训费”17,390.00元，主要用于：单位培训方面相关支出；“公务接待费”14,745.00元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待支出；“劳务费”850.00元，主要用于：单位支付给外单位的评审费等劳务费用；“委托业务费”306,645.63元，主要用于：单位支付的律师费用、审计费用等支出；“工会经费”521,372.00元，主要用于：单位按规定提取的工会会费；“福利费”496,259.48元，主要用于：单位支出的体检费、防暑降温费等福利费用；“公务用车运行维护费”14,991.13元，主要用于：单位按规定保留的公务用车相关费用；“其他交通费用”1,528,555.00元，主要用于：单位支付职工的交通补贴；“其他商品和服务支出”118,834.61元，主要用于：清洗费、创文广告等相关支出

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区商务和投资促进局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出20,514,909元，与2019年决算相比增加20,514,909元，主要原因是：2019年无此项预算项目支出。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”20,514,909元，与2019年决算相比增加20,514,909元，其中：

“抗疫相关支出”20,514,909元，包括“其他抗疫相关支出”20,514,909元，主要用于疫情防控相关支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算29,736.13元，与2020年预算相比减少300,663.87元，主要原因是认真贯彻落实区财政的相关要求，节约开支，减少支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少300,000.00元，主要原因是无因公出国（境）安排。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算14,991.13元，其中公务用车运行维护费14,991.13元，与预算相比减少208.87元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车购置费支出。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算14,745.00元，与预算相比减少455.00元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。2020年本单位国内公务接待41批次，248人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区商务和投资促进局2020年度机关运行经费决算数3,991,668.25元，比2019年减少1,376,415.28元，降低25.64%。主要原因是认真贯彻落实区财政的相关要求，节约开支，减少支出。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区商务和投资促进局2020年政府采购支出总额41,996,000.00元，其中：政府采购货物支出4,362,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出37,634,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区商务和投资促进局2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区商务和投资促进局2020年度开展项目支出绩效自评的项目11个，涉及金额26,999,123.07元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区商务和投资促进局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区商务和投资促进局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。